目录

第一部分 部门概况  ………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作 ……………………………………………………1

二、机构设置 …………………………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明     ………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………5

二、收入决算情况说明 ………………………………………………………5

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………………13

第三部分 名词解释  ………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………21

第五部分 附表………………………………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

            （一）主要职能。负责科技文献数据信息查新与分析研究，科技信息网络平台建设、管理；负责科技项目包装、申报、实施及相关组织管理；负责科技成果中介、孵化、转化及技术转移、科技金融等相关配套服务；承担普及科学技术知识、传播科技思想，宣传科学技术成就；承担多种形式的科普展览、宣传活动；承担上级交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全院深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神；结合实际，坚决贯彻落实中央大政方针、省委决策部署、市委工作安排，各项工作得到全面推进。

（1）精准施策，做好疫情防控。认真落实中央及省委、市委各项安排部署，做到敏感、敏锐，措施得力，一方面加强对场馆进行消杀和游客管控，同时在线上推出了疫情防控的科普文章，1月24日，根据疫情防控需要，作出了从春节例行闭馆后从28日暂停开馆的决定，早于全省其他科技馆及同市的其他场馆。坚持闭馆不闭服务，防控期间共计发送新冠防控及科普知识推文、自制科普视频，开展了“宅在家里，玩转科学”等6个线上科普活动。按照党中央关于统筹疫情防控和经济社会发展的统一部署，我所在制定周密的防控方案及落实严格的防控措施后于4月8日恢复开放。在转为日常防控期间，克服麻痹思想，坚持常态化工作，加强员工及游客管理，储备必要的防控物资，同时持续开展相关知识的科普宣传工作，8月23日，我馆开展了以“科技战疫创新强国”为主题的抗疫英雄事迹宣讲活动。活动邀请了雅安市人民医院援鄂护士何杨成、邓全会讲述抗疫英雄事迹，大力弘扬爱国主义精神。

（2）充分发挥雅安科技馆科普阵地堡垒作用，积极开展科普宣传。关注未成年人成长，传播科学知识，提升科学素养是科技馆义不容辞的使命和重要的社会责任。一是按照习近平总书记“科技创新和科学普及是实现创新发展的两翼”的指示，2020年，充分发挥雅安科技馆的科普平台作用，开展了“防灾进行时”、“创新引领未来，科技惠及民生”、“指尖上的科学”、“科学7+1”等主题活动，通过展品讲解、实验表演、游戏互动、讲座等多种形式，积极宣传自然与环境、航空航天、社会科学等领域的科学知识。二是，创新科普形式，开设馆校结合课程，提升青少年科普实践和科技活动能力，充分发挥科技馆科普资源优势，针对不同年龄层学生开发出一系列适宜各年龄段青少年的科普课程，涵盖手工课、科普实验、科普讲座、展品深度讲解、团队拓展训练5大类型活动。目前已开发27项探究式教育活动课程，积极开展青少年社会主义核心价值观教育，极大地激发了我市青少年学科学、爱科学、用科学的热情，取得了较好的反响。三是充分利用官网、报刊、微信等各类媒体，广泛宣传科技馆爱国主义教育科普活动，提高正面宣传的吸引力和感染力，在全市营造良好的科技创新舆论氛围。截至目前，举办各类科普活动200余场次，开展馆校结合课程62场次，惠及观众近13万人次。

（3）多举措提升科技服务能力。一是围绕我市特色产业发展，提供科技决策参考服务。不断加强全市科技创新服务和信息研究，完善科技文献服务平台建设，围绕市委市政府中心工作，定期编纂“科技决策参考”，为我市各级党政机关、科研院所和企业提供最新科技动态和决策依据，受到有关部门和领导的高度赞扬。二是依托项目建设 ，提高科技服务能力。2020年成功申报并立项《雅安科技馆科普能力提升建设》《雅安市技术转移中心科技成果转移转化服务补助》《雅安市知识创新数据库平台能力提升建设》《雅安市天府科技云服务平台建设项目》4项，争取财政资金130万元。三是技术市场得到发展。截止2020年12月9日，完成全市技术合同登记98项，成交总金额达到5050.82万元，超额完成省科技厅下达雅安市技术合同登记目标任务。

（4）发挥科普志愿公益作用，扩大科普受益面。我所（馆）通过“科普进校园”、“科普下乡”等科普宣传活动，积极凸显我科技馆公益特色。我（所）馆志愿者主动组织走进偏远地区、贫困地区、特殊群体，为当地学生、群众带去丰富的科普课程、科学实验、爱心学习用品、科普宣传资料等，受到广泛的欢迎。本着不忘初心、牢记使命的责任，积极弘扬奉献、有爱、互助、进步的志愿精神，助力脱贫攻坚、乡村振兴等建设工作。

二、机构设置

雅安市科学技术情报研究所设 4个内设机构:

（一）办公室。负责党务、政务、人事、财务、安保及后勤保障工作。

（二）科技信息服务部。负责科技信息分析研究，科技文献数据信息查新，科技项目管理服务；负责科技成果中介、孵化、转化及技术转移、科技金融等工作。

（三）展览教育及对外联络部：负责展厅管理、展品讲解及游客接待，组织各类科普展览、宣传活动；开展科普教育培训及展教活动的开发推广工作。

（四）技术保障部。负责场馆及各类临展的展教设施及科技情报所网络安全及运行保障工作；开发适合科技馆的创新展品及展教设备。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计943.81万元。与2019年相比，收、支总计各减少136.97万元，下降12.67%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计403.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计429.17万元，其中：基本支出149.11万元，占34.74%；项目支出280.06万元，占65.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计503.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少136.97万元，下降21.39%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出429.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少110.87万元，下降20.53%。主要变动原因是相较于2019年，2020年的项目资金相对减少，故支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出429.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出387.65万元，占90.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.87万元，占4.17%；卫生健康支出9.65万元，占2.4%；住房保障支出10.99万元，占2.73%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要因为上年与本年度均无国公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。决算数与预算数持平的原因是公务车辆未发生变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于公务用车日常支出，等所需的公务用车燃料费451.42、维修费4362.5、过路过桥费0、保险费2886.08、年审费300等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年下降0.1万元，降低46.66%。

国内公务接待支出0.14万元，主要用于支付外地场馆到我馆调研学习的接待费用。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：外地场馆到我馆调研的伙食费0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市科学技术信息研究院政府采购支出总额185.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出121.59万元、政府采购服务支出63.8万元。主要用于科技馆物业服务费。授予中小企业合同金额185.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

           （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，2020年本单位未安排财政重点项目绩效评价。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政安排的资金主要用于基本工资发放、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等方面。

1.项目绩效目标完成情况.我单位在2020年度部门决算中未安排财政重点项目绩效评价，是由于本部门无专项预算项目。因此未组织开展项目支出绩效评价。

 2.本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市科学技术信息研究院（原科情所）2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益，利息收益等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务的支出。

    11.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开始研发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

    13.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

    14.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

    15.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业服务体系方面的支出。

    16.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

    17.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

    18.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会科学研究方面的支出。

    19.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映政府科技馆、站的支出。

    20.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 指反映上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

    21.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

    22.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    27.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    29.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    30.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
           31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

雅安市科学技术信息研究院（原科情所）2020年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

雅安市科学技术情报研究所设 4个内设机构。

（二）机构职能。

1.办公室。负责党务、政务、人事、财务、安保及后勤保障工作。

2.科技信息服务部。负责科技信息分析研究，科技文献数据信息查新，科技项目管理服务；负责科技成果中介、孵化、转化及技术转移、科技金融等工作。

3.展览教育及对外联络部：负责展厅管理、展品讲解及游客接待，组织各类科普展览、宣传活动；开展科普教育培训及展教活动的开发推广工作。

4.技术保障部。负责场馆及各类临展的展教设施及科技情报所网络安全及运行保障工作；开发适合科技馆的创新展品及展教设备

（三）人员概况。

雅安市科学技术信息研究院有事业编制14个,在编11人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2020年本年收入合计403.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

        2020年本年支出合计429.17万元，其中：基本支出149.11万元，占34.74%；项目支出280.06万元，占65.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

市科信院（原市科情所）2020年围绕职能职责、服务质量、自身建设三个方面，细化制定单位预算绩效目标任务，所编制的绩效目标达到了要素完整、细化量化的要求。目标完成项目完成情况达到预期目标。

2.预算执行

2020年科学技术支出决算数为387.65万元,执行率为42.96%，项目预算执行进度有待加快。

（二）结果应用情况。

我所认真严肃地开展了2020年度绩效自评,绩效目标和自评报告还未及时公开,随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我所整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

（二）存在问题。

通过对2020年度本单位整体支出绩效进行自评，梳理出事中监控不扎实、动态调整未落实、个别项目预算执行进度慢等问题。

（三）改进建议。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

第五部分 附表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

         五、财政拨款支出决算明细表

         六、一般公共预算财政拨款支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       附件:四川省雅安市科学技术情报研究所公开表