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雅安市科学技术信息研究院2022年单位预算 文章类型:通知公告 发布时间:2022-03-06

目录

 

第一部分  雅安市科学技术信息研究概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 雅安市科学技术信息研究2022单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  雅安市科学技术信息研究2022单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  雅安市科学技术信息研究概况


一、职能简介

主要职能是为市委市政府、市科学技术局及相关部门决策提供科技文献、数据分析研究及信息服务;负责科技信息的收集、发布、推广工作,科技文献数据的分析、研究、查新;承担文献服务平台和科普平台的建设、管理、维护、推广及应用;承担国家、省、市科技计划项目;促进科技成果转化,科技合作;负责展馆的运行和管理。

二、2022年重点工作

2022年是我院实现创新发展的关键一年。全院要以党的十九届六中全会精神为指引,深入贯彻落实省委十一届十次全会和市第五次党代会精神,紧密围绕市委、市政府的决策部署和上级主管部门工作要求,围绕中心、服务大局,以抓党建和队伍建设为核心,促进科技信息服务和科普工作两翼并进,实现整体实力和服务功能双提升,为全市经济和社会发展提供强大助力,在推动我市川藏铁路第一城、绿色发展示范市建设中贡献力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一)加强党的全面领导,以党建、党史学习教育的新成效,开创科技服务和科普事业新局面

一是坚持党的领导,旗帜鲜明讲政治,提高政治站位、增强政治意识、坚守政治底线,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是始终坚持理论武装,深化学思践悟,把学习作为必修课,自觉把全院的改革发展放在大局中审视、谋划、推动,在克服困难中砥砺前行。三是始终坚持人民至上,提升科普场馆服务能级,扎实办好民生实事,以党建赋能推动科技服务和科普工作为民惠民。四是始终坚持全面从严治党,勇于自我革命。始终保持严的主基调,加强党风廉政建设,深化巡察整改,驰而不息纠治“四风”,持续完善监督体系,始终保持赶考的清醒,保持对腐蚀和围猎的警觉,为我院高质量发展保驾护航。

(二)以服务创新为目的,找准科技信息工作的新模式

一是加强信息资源建设。充分发挥雅安科技文献服务平台的作用,加快平台优化,完善平台功能,特别要根据市委市政府中心工作和雅安发展方向,立足本地特色资源,通过合作开发、资源引进和增加链接等方式,引入国内外综合性和专业性信息机构的特色信息资源,按照“人无我有、人有我精”的原则,实现从规模型向特色精品型的转变。二是提升深度加工利用信息的水平。以利用为出发点和落脚点,以快、精、深为目标,对科技信息内容进行深度加工,结合实际实现信息资源的有效组织,改版优化“科技决策参考”,编纂信息及时、内容丰富、针对性强、具有前瞻性的参阅信息,满足相关部门、企业和科研院校知识化、个性化、综合化的信息需求。三是提升战略研究能力。进一步明确和细化科技文献及信息服务的定位,把职能发挥与实施创新驱动发展战略相结合,与培育和发展创新主体相结合,与促进科技成果转移转化相结合,围绕市委、市政府及主管部门中心工作,依据自身特点,找准切入点,开展专题调研,在站位上、方法上、成效上精益求精,形成不少于6篇高质量的调研成果。

(三)适应社会需求,打造特色、形成优势,做好科技服务工作

一是以“四川乡村振兴科技在线”平台为抓手,开展精准科技服务。发挥市级运管中心功能,统筹推进各县级平台的建设和运行,推进线上服务和线下服务的有机结合,不断推进信息员队伍建设和充实专家队伍,加大平台宣传力度,提高群众知晓度,利用好服务数据,结合各地产业发展,探索提供有效的农村技术预警信息。二是加强技术市场建设,推进全市成果转移转化。提升服务能力,做好技术合同认定登记,加强数据利用,及时把握动态变化情况,为科技行政主管部门提供趋势分析,组织专题培训,提高科研院校、企业从业人员技术合同认定登记业务水平,确保完成省下目标任务。三是强化服务功能,全面规划和协调服务体系的布局。根据社会的需求和主管部门的职责,拓宽科技服务范围,延伸科技信息服务领域,特别在科技项目申报管理、科技创新主体培育、科技成果转移转化等方面拓展服务内容。四是协助市科协认真做好“天府科技云”服务中心的运行和管理工作。

(四)以创新引领未来,探索科普工作的新路子

一是加强场馆建设和改造,发挥实体平台作用。争取财政支持、部门资助和省市科技计划项目,做好展厅、展品的维护保养和局部改造,利用馆内墙面、过道,增加科普、科技成果、社会主义核心价值观等内容的宣传专栏或展品。二是广泛开展各类科普活动,增强场馆吸引力。精心组织常规化周末活动和假期主题科普活动,开发和引进适合青少年参与的科技活动项目,组织实施系列科普展教活动,加强青少年科技教育工作。加强与教育、应急管理等部门的联系和配合,开展各项专题活动,全年线下科普受众达6万人次。三是加强活动开发,提升科普软实力。发挥优势,遵循“以人为本”的原则,立足于展品,开发不少于16个科普讲座、科普剧、科学小实验、互动类活动等主题活动,同时对已有活动进行系统优化,不断深化科技馆的教育功能,强化教育效果。四是做好线上科普,提升科普覆盖面。加强线上活动内容建设,利用自媒体及各类网络渠道,继续探索“互联网+科普”课堂新模式,全年网络点击量达到20万次。五是巩固馆校结合成果,实现被动服务向主动服务的转变。总结前期工作经验,探索进一步与学校教育对接,依托本馆教育资源、学校学科课程标准和教育理念,共同开发课程内容,鼓励学生在馆内完成课程学习,将场馆资源优势融入学校教育。六是转变观念,为科普人才成长创造良好环境。重视人才资源的选拔和使用,合理制定人员使用方案,加强人员培养力度,提升专业能力,鼓励员工参加各类比赛,建立适合我馆的绩效考核管理办法和激励政策,引入竞争和淘汰机制,形成“想干事,敢干事,干实事”的良好氛围,促进优秀人才脱颖而出。

(五)以高度的责任心做实疫情防控工作

一是切实提高政治站位,坚持和完善疫情防控机制。认真学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要指示精神,按照市委、市政府的统一部署和市科技局的工作要求,将疫情防控工作作为当前重要政治任务,做好员工管理、应急值守、场馆消毒、进出人员管控、疫情防控物资备置和科普宣传舆论引导等工作。二是发挥科普阵地作用,开展科普宣传引导。充分发挥科技馆科普阵地作用,开展应急科普传播,及时发布科学的疫病防护知识和权威的疫情防控信息。

(六)加强制度建设,完善内部管理

不断巩固巡察整改成果,按照市委编办新批复的职能职责及事权范围,进一步完善制度建设,发挥制度的整体功效,强化制度的刚性约束和执行力,实现人、财、物的全面管控,加大制度执行力度,强化监督管理,对违反制度规定行为零容忍,以科学有效的制度体系和令行禁止的执行能力,不断提高内部管理的规范化水平 

 

 

第二部分 雅安市科学技术信息研究2022年单位预算表



一、单位收支总表(公开表1

  

 

二、单位收入总表(公开表1-1

  

三、单位支出总表(公开表1-2

 

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

   

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开2-1

 

              六、一般公共预算支出预算表(公开表3

  

             七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

   

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

  

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

  

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开4-1

 

十一、国有资本经营预算支出预算表(公开表5

 

十二、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6

   


 

                                                                                                       第三部分 雅安市科学技术信息研究院2022年单位预算情况说明                                                                                                           


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,科信院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科信院2022收支预算总数745.36万元,2021收支预算总数增加7.64万元,主要原因是机构合并人员增加。

(一)收入预算情况

科信院2022收入预算372.68万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入372.68万元,占100%

(二)支出预算情况

科信院2022支出预算372.68万元,其中:基本支出172.68万元,占46.33%;项目支出200万元,占53.67%

二、财政拨款收支预算情况说明

科信院2022财政拨款收支预算总数745.36万元,2021财政拨款收支预算总数增加7.64万元,主要原因是机构合并人员增加。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入372.68万元;支出包括:科学技术支出317.60万元、社会保障和就业支出27.58万元、卫生健康支出13.02万元、住房保障支出14.48万元。   

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

科信院2022一般公共预算当年拨款372.68万元,比2021预算数增加3.82万元,主要原因是机构合并人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出317.6万元,占85.22%社会保障和就业支出27.58万元,占7.4%卫生健康支出13.02万元,占3.5%;住房保障支出14.48万元,占3.88%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2022预算数为317.6万元,主要用于:人员经费开支及科技馆运行。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项)2022预算数为2.03万元,主要用于:退休人员生活补助。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022预算数为16.23万元,主要用于:在编人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位年金缴费支出(项)2022预算数为8.12万元,主要用于:在编人员职业年金缴费。

5.社会保障和就业(类)其他保障和就业支出(款)其他保障和就业支出(项)2022预算数为1.20万元,主要用于:在编人员工伤和失业保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022预算数为9.17万元,主要用于:在编人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022预算数为3.85万元,主要用于:在编人员医疗补助缴费支出。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022预算数为14.48万元,主要用于:在编人员住房公积金缴费。 

四、一般公共预算基本支出情况说明

科信院2022一般公共预算基本支出172.68万元,其中:人员经费157.77万元,主要包括:基本工资54.10万元、津贴补贴1.92万元、奖金1.54万元、绩效工资43.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.23万元、职业年金缴费8.12万元、职工基本医疗保险缴费9.17万元、公务员医疗补助3.85万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金14.48万元、其他交通费1.25万元、退休费2.03万元。

公用经费14.9万元,主要包括:办公费6.07万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.0万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费0.8万元、职工教育费1.5万元、党务工作经费2.0万元、其他商品和服务支出0.12万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科信院2022“三公”经费财政拨款预算数1.1万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0.8万元。

(一)公务接待费较2021预算下降21%主要原因是公务接待活动减少。

2022公务接待费计划用于其他场馆来我馆考察参观接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费2021年预算持平

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2022安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2022安排公务用车运行维护费0.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险、年审等方面支出,主要保障外出科普宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

科信院2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

科信院2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

科信院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2022,科信院安排政府采购预算63.8万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算63.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021底,科信院所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年科信院开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算200万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算200万元。 

 

 

第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益,利息收益等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务的支出。

    11.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开始研发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

    13.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

    14.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

    15.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业服务体系方面的支出。

    16.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

    17.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

    18.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会科学研究方面的支出。

    19.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映政府科技馆、站的支出。

    20.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 指反映上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

    21.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

    22.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    27.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    29.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    30.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
            31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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